管理規范


湖南有色金屬控股集團有限公司供應商管理辦法(暫行)

 

第一章 總  則

第一條 為對湖南有色金屬控股集團有限公司的物資、工程和服務的供應商進行規范管理,優化供應商資源,保證采購質量,降低采購成本,控制采購風險,保障采購實施,根據《中國五礦集團有限公司供應商管理辦法》及國資委對中央企業采購工作有關要求,結合湖南有色金屬控股集團有限公司實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業。

第三條 本辦法約束的對象是湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業的物資、工程和服務的供應商管理。

第四條 湖南有色金屬控股集團有限公司供應商管理遵循“分級管理、平臺共享、動態考核、擇優汰劣”的原則:

(一)湖南有色金屬控股集團有限公司企業管理部是公司及所屬企業供應商的歸口管理部門,所屬企業采購管理部門是本企業供應商的歸口管理部門,實行分級管理,平臺資源信息共享。

(二)湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購物資、工程和服務時,應通過湖南有色金屬控股集團有限公司陽光購銷平臺及所屬企業的購銷平臺(以下簡稱“陽光購銷平臺”)在合格供應商范圍之內選擇供應商并進行采購。

(三)湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業通過陽光購銷平臺,實現供應商尋源、準入、考評、退出等全生命周期的信息化管理。

第五條 有關供應商管理內容的定義

(一)供應商:指為湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業提供物資、工程及服務的制造商、代理商、經銷商、分包商、服務商等。

(二)臨時供應商:指為湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業提供物資、工程及服務的個體工商戶、自然人等。因其不具備公司法人所擁有的資質資信等基本信息,風險管控較為困難,但其經營模式相對靈活,在某些特殊情況下能滿足公司建設、生產、運營的特定需求。在陽光購銷平臺中采取簡化程序入網注冊以便于其參加采購報價等活動。

(三)準入單位:指湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購部門,采購管理部門,在陽光購銷平臺上對供應商進行評審、準入和考核管理的責任單位。

(四)準入供應范圍:指準入單位核準供應商提供的物資、工程和服務的范圍,依據陽光購銷平臺“物料統一分類目錄代碼”的標準劃分。

(五)服務關系:指湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購部門,采購管理部門與合格供應商之間建立的業務關系,建立業務關系后供應商才可以與湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業相關單位發生采購業務。

(六)合格供應商:指在陽光購銷平臺通過準入審批的供應商。

(七)不合格供應商:合格供應商經年度考評綜合評分低于65分的或因經營活動中發生嚴重違約、違紀行為被列入“黑名單”的供應商。

第二章 組織機構與職責

第六條 湖南有色金屬控股集團有限公司企業管理部,負責制定公司供應商管理規章制度,建立完善公司供應商管理體系和供應商管理信息平臺;負責公司總部供應商的準入;負責公司供應商的統一管理,對所屬企業供應商管理工作進行指導、監督和檢查。

第七條 湖南有色金屬控股集團有限公司所屬企業采購管理部門應根據公司規章制度,制定和完善本企業供應商管理辦法,通過陽光購銷平臺對本企業的供應商進行全生命周期管理和電子檔案維護管理,配合采購部門對參與公司集中采購業務的供應商實施考核和評價。

第三章 管理內容

第一節  供應商準入

供應商通過“陽光購銷平臺”注冊成為我公司合格供應商需具備以下條件,并按照相關要求,提供(上傳)相關資質、證照掃描件等,經湖南有色金屬控股集團有限公司及附屬企業相關審核人確認后,成為湖南有色金屬控股集團有限公司及附屬企業陽光購銷平臺合格供應商。

第八條 供應商準入的一般規定

(一)湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業通過陽光購銷平臺對供應商實行“準入制”管理,通過準入審批的供應商方可在其準入的供應范圍內(供應范圍指《物料統一分類目錄代碼》標準中的明細類別)參與公司采購業務。

(二)供應商準入執行“充分競爭、擇優準入”的原則。物資供應商堅持以制造商為主,確因條件限制無法選擇制造商的,可選擇代理商或經銷商;工程及服務供應商實行以高資信分包商和服務商為主,一般分包商及服務商為輔。

(三)經政府有關部門或公司認可的新技術、新工藝、新產品、新材料或者節能環保型產品、具有自主知識產權產品的供應商應優先準入。

(四)原則上申請準入的供應商須具備以下基本條件:

1、具有法人資格及相關的資質條件;

2、申請準入的制造商、分包商要具備國家或公司要求必須取得的質量、環保、安全以及其它生產經營資格;

3、具有良好的商業信譽,經營活動中無違法記錄;

4、具有完善的質量或環境、職業健康安全保證體系,在政府部門、行業以及公司質量或環境、安全監督檢查中無不良行為記錄;

5、具有良好的經營業績、合同履約能力和售后服務能力。

(五)具有以下任一情況的供應商,不予準入:

1、依法被撤銷、解散、宣告破產等終止的企業;

2、申請準入的供應范圍超出登記機關核準登記的經營范圍的;

3、從事法律禁止的其他活動、損害國家利益或者社會公共利益的;

4、有嚴重產品質量問題的;

5、有經營誠信、職業道德不良行為的;

6、提供虛假的業績證明文件或其他資信材料的;

7、限制民事行為能力人依法不能獨立實施的;

8、代理權轉委托他人、委托書授權不明或委托代理授權過期的;

9、違反國家相關法律法規等其它規定的;

10、違反湖南有色金屬控股集團有限公司其它有關規定的。

第九條 供應商準入程序

(一)供應商的準入按照準入申請、準入預審、準入評審、準入審批的程序辦理。

(二)申請準入的供應商須在陽光購銷平臺提交準入申請,并注冊:

(三)準入單位負責對供應商提交的申請資料進行預審。

1、采購部門和公司所屬企業的采購管理部門分別負責對向本單位提出準入申請的供應商進行預審。

2、供應商提交資料不全或不符合其它準入條件的,預審不予通過。

3、通過準入預審的供應商為備案供應商。

(四)對備案供應商進行準入評審、準入審批。

1、采購部門和公司所屬企業采購管理部門分別負責對本單位的備案供應商進行準入評審。

2、準入評審應依據供應商資質文件、申請準入產品、財務狀況、施工及生產能力、研發能力、質量保證、產品業績、服務質量等內容制定評審標準。

3、通過審批的供應商成為合格供應商。

(五)對單一來源,不適合線上評標的供應商,采取邀請招標的形式進行,有合作關系的引薦到陽光購銷平臺注冊。

第十條 服務關系

(一)供應商在準入審批后即與準入單位建立了服務關系。

(二)通過準入審批后的供應商即成為合格供應商,由上一級采購管理部門準入的供應商,其下屬的所有采購單位均可共享;公司所屬企業采購管理部門可以通過采購平臺與公司其他所屬企業的合格供應商建立服務關系,并開展采購業務。

第十一條 準入供應范圍

(一)湖南有色金屬控股集團有限公司所屬企業采購管理部門負責對供應商的準入供應范圍進行管理。湖南有色金屬控股集團有限公司負責的公司供應商準入供應范圍適用于公司所有所屬企業;公司所屬企業負責的準入供應范圍適用于本企業,但其他所屬企業可通過建立服務關系選擇本企業需要的準入供應范圍。

(二)供應商準入供應范圍的變更,由供應商向湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購管理部門提交變更申請,審批通過后予以變更。

(三)供應商的準入供應范圍由準入單位審批。

第二節  考核評價

第十二條 對供應商實行“動態考核、擇優汰劣”的考評管理,并采取日常管理與定期考評相結合的方式進行考評。

第十三條 在日常采購和使用過程中發現供應商產品質量、服務、違規等問題,應及時填寫“供應商問題記錄表”(見附件1),并及時填報“供應商服務記錄表”(見附件2)和“供應商獎罰情況記錄表”(見附件3);向供應商歸口管理部門反饋,并將日常記錄作為供應商定期考評的依據。

第十四條 原則上按年度對供應商進行定期考評,湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購管理部門應對其準入的或建立服務關系的供應商分別進行定期考評,并將考評結果作為供應商分級、退出的依據。

第十五條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購管理部門負責組織采購部門、使用部門對考評期內發生采購業務的供應商從“綜合實力(見附件4)、報價行為(見附件5)、合同執行情況(附件6、7)、獎罰情況”等方面進行考評,并填寫“量化考評結果表”(見附件8);對考評期內未發生采購業務的供應商,從資質和準入資料有效性等方面進行符合性審查,并填寫“供應商符合性審查表”(見附件9)。

第十六條 根據考評結果將供應商分為“A”、“B”、“C”、“D”四個由高到低的資信等級。

(一)綜合評分在90分(含)以上的為A級供應商;

(二)綜合評分在80分(含)以上90分以下的為B級供應商;

(三)綜合評分在65分(含)以上80分以下的為C級供應商;

(四)綜合評分在65分以下的為D級供應商。

第十七條 A級、B級、C級供應商為合格供應商;D級供應商為不合格供應商,予以退出且在一年內不得重新準入。

第十八條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業內部供應商的資信等級均為“A”級,且享有優先供貨權和優先結算權;經準入審批的外部供應商的初始資信等級均設為“C”級,依據年度考評結果對其進行動態調整,對于連續三年考核結果均為A級的供應商,視具體情況給予供應商合理的優惠政策。

第三節  檔案管理

第十九條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購管理部門對其準入的供應商分別負責檔案的建立和保存。

第二十條 存檔資料包括準入資料、考評資料、檔案信息變更資料及其他相關資料。

第二十一條 供應商信息變更規定為:

(一)供應商名稱變更,除保留原檔案外,須按準入要求重新提供相關材料,建立新的檔案信息。

(二)供應商關鍵信息的變更,包括統一社會信用代碼(或工商注冊號、稅務登記證號、組織機構代碼),開戶銀行、開戶銀行賬號、法定代表人等,須填寫“供應商關鍵信息變更申請表”(見附件10),提交相應證明材料,由供應商管理部門進行變更。

第四章 監督與檢查

第二十二條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購管理部門要分別對合格供應商的準入、“黑名單”供應商的確認進行審核監督。

第二十三條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購部門負責對公司所屬企業供應商管理工作進行日常監督和定期檢查。

第二十四條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業按照供應商的考評等級制定相應激勵措施。對于考評等級較高的供應商,在評標時可對其商務評分予以酌情加分,并給予以訂貨份額、付款條件等政策傾斜,實行業績引導訂貨。

第二十五條 在采購業務實施中,同等條件下采購單位應優先選擇內部供應商或資信等級較高的供應商。

第二十六條 供應商出現下列情形之一的,應予以退出;且一年內不得參與采購業務。

(一)定期考評為D級的供應商;

(二)不能提供相應準入供應范圍產品的供應商;

(三)提供虛假失實材料騙取準入資格的;

(四)超出代理期限或代理商沒有提供有效委托代理授權文件的;

(五)產品出現嚴重質量問題或存在嚴重安全、環保隱患問題的;

(六)拒絕配合現場考察工作的;

(七)違背湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業有關規定及合同約定的;

(八)有其它違法違規行為的。

第二十七條 為進一步加強對供應商的管控,湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業對供應商實行“黑名單”管理機制,一旦供應商被列入“黑名單”,該供應商將在公司范圍內禁止使用。供應商出現下列情形之一的,應列入供應商“黑名單”:

(一)有價格欺詐或采取弄虛作假、串標和圍標等不正當競爭手段的;

(二)未按照合同履行義務,給公司總部或所屬企業造成超過10萬元以上重大經濟損失的;

(三)采取賄賂等不正當手段向公司總部及所屬企業員工及其利益相關人員謀取利益行為的;

(四)產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患問題;

(五)發生惡意誹謗、誣告、陷害等不正當經營行為,給公司或公司員工的社會聲譽造成較大負面影響的;

(六)嚴重違反湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業其它有關規定的。

第二十八條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業采購部門負責公司“黑名單”供應商的日常管理工作。湖南有色金屬控股集團有限公司所屬企業上報的“黑名單”供應商,經湖南有色金屬控股集團有限公司采購部門核實后及時在采購平臺上發布有關信息,并對其實行至少三年的禁入處罰。

第二十九條 湖南有色金屬控股集團有限公司或所屬企業的采購管理部門的員工如違反本規定,有下列情形之一的,給予批評教育;情節較重的,按照相關規定給予處分。

(一)未按照規定進行供應商準入或未按照規定方式考核評價供應商的;

(二)串通或協助供應商偽造資料或提供虛假資料的;

(三)對供應商存在重大質量、環境及安全問題或隱患知情不報的;

(四)未經批準在公司及所屬企業合格供應商范圍外選擇供應商的;

(五)在供應商管理過程中玩忽職守、營私舞弊或收受賄賂;

(六)私自將相關信息更改、銷毀或泄漏的;

(七)其它違反本辦法規定的。

第三十條 湖南有色金屬控股集團有限公司采購部門或公司所屬企業采購管理部門如發生違紀違規行為的,按公司有關管理規定進行處?;蟯ūㄅ?。

第五章 其  他

第三十一條 湖南有色金屬控股集團有限公司將逐步推進供應商的歸口管理,通過陽光購銷平臺適時發布公司合格供應商名錄。

第六章 附  則

第三十二條 公司所屬企業可在不違反本辦法原則的基礎上制定適應本企業的供應商管理制度,予以承接。實行平臺資源信息共享,供應商考核評價自主管理的分級管理模式。

第三十三條 本辦法由湖南有色金屬控股集團有限公司企業管理部負責解釋。

第三十四條 本辦法自頒布之日起生效。

 

 


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